预算公开表_[401]63365.xls
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山市彭山区63365人民政府基本职能是：保障63365全镇人民民主和维护63365长治久安；对63365经济调节和管理，加强公共基础设施、公共文化设施、公共卫生设施等方面的建设，扩大就业规模，提高就业率，提高全镇人民经济收入，优化63365生态环境，防治污染等。
（二）2018年主要工作
认真开展廉情监督专项行动；加强城乡环境综合治理常态化管理；深入实施脱贫攻坚，大力推进精准扶贫工程，确保真扶贫，扶真贫；重拳开展好环保及及秸秆禁烧专项行动。
二、部门概况
眉山市彭山区63365人民政府2017年年末在职36人，其中：行政人员20人，全额事业人员16人。离退休1人，其中：退休人。
三、收支预算总体情况及变化情况
2018年眉山市彭山区63365收入预算总额为7554215元，其中：财政拨款收入7454215元，纳入预算管理的非税收入100000。相应安排支出预算755415元，其中：一般公共服务支出6618298元，社会保障和就业支出461007元，医疗卫生和计划生育支出183978元，住房保障支出290932元。2018年63365预算收支较2017年增加396806元，其中：基本支出减少203594元，原因是人员较上年减少4人；项目支出增加306901元，原因是增加了城乡环境整治及加大了环保和秸秆禁烧工作所需经费。
四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况
眉山市彭山区63365预算安排支出主要用于：保障机关运行，加强城乡环境整治、秸秆禁烧工作的开展、以及党建、纪委等重点工作开展等。
基本支出5866615元，是用于保障63365机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
机关运行经费安排情况如下：办公费194400元，会议费40000元，维修维护费100000元，培训费30000元，公务接待费20000元，工会经费46101元，福利费42009元，公务用车运行维护费40000元，其他交通费用119400元，其他商品和服务支出480101元，对个人和家庭的补助1025436元。
项目支出1687600元，主要用于村（社区）第一书记生活、乡镇补贴及工作经费103400元，城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费230000元，环保及秸秆禁烧工作经费170000元，机关事务管理经费50000元，场镇运行补助经费60000元，脱贫攻坚工作经费50000元，廉情监督经费84000元，群团（关工委）工作经费84000元，财政所、审计站工作经费15000元，乡镇专项工作经费690000元，规划监督及执法经费45200, 元，党建、纪委工作经费60000元，人大工作经费80000元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务6618298元，主要用于63365机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机关运行，加强城乡环境整治、秸秆禁烧工作的开展、以及党建、纪委等重点工作开展等。
（二）社会保障和就业461007元，主要用于机关工作人员的养老保险支出；
（三）医疗卫生183978元，主要用于机关工作人员的医疗保险支出；
（四）住房保障支出290932元，用于机关工作人员住房公积金支出；
五、政府采购情况
2018年政府采购预算支出金额100000元，其中：办公设备购置70000元，办公家具购置30000元。
六、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市彭山区63365
2018年3月22日
