一、基本职能及主要工作  

1、12月底前全面完成泥湾村党建示范点打造及泉水村邻里服务中心建设  

2、今年完成开展泉水村集体股份制改革试点工作  

3、8月完成成彭段起点剩余路段建设，新征土地4.7亩  

4、8月底前完成茯苓村双挂钩项目安置区建设及复垦工程  

5、6月完成897亩土地交付正鑫农业公司，6月底前协调农户与天成云盟集团达成铺面整体招商意向性协议  

6、四川彭山.长青国际健康城1-4月完成项目可研报告；力争6月签订正式协议；12月底前完成项目的总体规划编制；  

7、1-6月完成刘家大院规划设计；6-12月完成内部道路建设、房屋风貌整治等基础配套设施建设，力争年内完成项目招商；  

8、“青泉云庐”项目1-4月完成规划设计并报审，5-12月完成主体工程建设的60%；  

9、5月份完成五一到顺江1公里村道建设；年底前规划设计修建泥湾至五一的村道2.7公里及五一社区村道2公里；  

10、配合刘家大院的总体规划完成泥湾村文化院坝品质建设，今年完成泉水村道德讲堂、法治走廊建设；  

11、花漾彭山立体绿化项目6月底前完成全镇主干道旁附着物，居民住房楼顶阳台房前屋后的立体绿化。  

二、部门概况  

我单位属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。  

三、收支决算总体情况  

2015年63365人民政府收入决算总额为1898.30万元，其中：当年财政拨款收入952.82万元，事业收入0.00万元，其他收入945.48万元。支出决算总额1898.30万元，其中：一般公共服务1687.22万元，社会保障和就业6.30万元，医疗卫生29.00万元，城乡社区支出154.08万元，交通运输支出2.51万元，农林水支出19.19万元，年末结转和结余结转0.00万元。  

四、支出决算安排情况  

63365人民政府决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障63365人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

项目支出，是用于保障63365人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。  

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。（我单位没有退休人员）  

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费  

2015年因公出国（境）费0万元。  

（二）公务接待费  

2015年公务接待费1.12万元,较2014年决算数减少0.43万元。  

2015年公务接待费主要用于接待上级部门领导检查工作支出。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况  

眉山市彭山区633652015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1687.22万元。  

（二）国有资产占有使用情况  

本部门2015年末车辆数合计为2辆；无单位价值200万元以上大型设备。  

眉山市彭山区63365  

2016年10月24日